中共宁波市委宣传部2021年部门预算
第一部分 部门概况
一、主要职能
略。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，中共宁波市委宣传部部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括中共宁波市委宣传部本级。
中共宁波市委宣传部部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、2021年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算25260.46万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，国有资本经营预算拨款收入，财政专户管理资金收入，事业收入（不含专户资金），事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入，用累计盈余弥补收支差额，上年结转；支出包括：一般公共服务支出，文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。
二、2021年收入预算情况说明
本部门2021年收入预算25260.46万元，其中：一般公共预算拨款收入24950.18万元，占98.78%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0.00%；国有资本经营预算收入0万元，占0.00%；财政专户资金0万元，占0.00%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0.00%；事业单位经营收入0万元，占0.00%；其它收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0.00%；上年结转收入310.28万元，占1.22%。
三、2021年支出预算情况说明
本部门2021年支出预算25260.46万元。
（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）15163.1万元、文化旅游体育与传媒支出（类）9283万元、社会保障和就业支出（类）299.95万元、卫生健康支出（类）117.88万元、住房保障支出（类）396.53万元。
（二）按支出用途分类，包括：人员支出2826.16万元、日常公用支出629.02万元、项目支出21805.28万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。
四、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
本部门2021年财政拨款收支预算25260.46万元。收入包括：本年收入24950.18万元, 其中：一般公共预算拨款24950.18万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;上年结转310.28万元, 其中：一般公共预算拨款310.28万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出（类）15163.1万元、文化旅游体育与传媒支出（类）9283万元、社会保障和就业支出（类）299.95万元、卫生健康支出（类）117.88万元、住房保障支出（类）396.53万元。
五、2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
本部门2021年一般公共预算当年拨款25260.46万元，比2020年执行数增加12875.52万元，主要原因是2020年部分项目受新冠肺炎疫情影响未执行延期至2021年。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）15163.1万元，占60.02%；文化旅游体育与传媒支出（类）9283万元，占36.74%；社会保障和就业支出（类）299.95万元，占1.18%；卫生健康支出（类）117.88万元，占0.46%；住房保障支出（类）396.53万元，占1.60%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2640.82万元，比2020年执行数减少86.56万元，下降3.17%，主要原因是：财政预算压减。
2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）8008.51万元，比2020年执行数增加4277.46万元，增长114.64%，主要原因是：新增建党100周年、宁波建城1200年等重大宣传活动项目，且公共文化宣传等项目由文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）、其他文化和旅游支出（项）、宣传文化发展专项支出（项）转列本科目。
3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）4513.77万元，比2020年执行数增加4513.77万元，主要原因是：新增公园（景区）年票惠民行动、文明创建六连冠表彰等项目，且海丝之路（中国宁波）文化和旅游博览会项目由文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）转列本科目。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）0.00万元，比2020年执行数减少505.13万元，下降100.00%，主要原因是：项目功能科目调整。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）0.00万元，比2020年执行数减少0.60万元，下降100.00%，主要原因是：项目功能科目调整。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）222.00万元，比2020年执行数增加132.04万元，增长146.78%，主要原因是：公共文化宣传信息化运维项目由群众文化（项）转列本科目。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）0.00万元，比2020年执行数减少972.90万元，下降100.00%，主要原因是：项目功能科目调整。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）9061.00万元，比2020年执行数增加5489.06万元，增长153.67%，主要原因是：2020年部分项目受新冠肺炎疫情影响未执行，上年执行数较低。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）64.19万元，比2020年执行数增加0.05万元，增长0.08%，主要原因是：人员增资。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）157.17万元，比2020年执行数减少6.18万元，下降3.78%，主要原因是：人员调整。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）78.59万元，比2020年执行数减少2.96万元，下降3.63%，主要原因是：人员调整。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）88.41万元，比2020年执行数减少5.13万元，下降5.48%，主要原因是：人员调整。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）29.47万元，比2020年执行数减少1.59万元，下降5.12%，主要原因是：人员调整。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）393.60万元，比2020年执行数增加46.60万元，增长13.43%，主要原因是：人员增资。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2.93万元，比2020年执行数减少0.07万元，下降2.33%，主要原因是：人员调整。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.00万元，比2020年执行数减少2.34万元，下降100.00%，主要原因是：预算未安排。
六、2021年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2021年一般公共预算基本支出3455.18万元，其中：
人员经费2826.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费629.02万元， 主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、2021年政府性基金预算拨款情况说明
本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
本部门2021年“三公”经费预算158.57万元，比上年预算数下降9.34%。其中：
（一）因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算62.27万元，其中一般因公出国（境）费用预算62.27万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于市委宣传部、市委网信办机关人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年比上年预算数下降10.00%，下降的主要原因是财政预算压减。
（二）公务接待费：2021年安排公务接待费预算84.75万元，主要用于调研指导、新闻采访、考察学习等公务接待活动支出。2021年比上年预算数下降10.00%，下降的主要原因是财政预算压减。
（三）公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用）。
（四）公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费预算11.55万元，主要用于派驻车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年预算数与上年持平。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年本部门本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算629.02万元，较2020年预算数减少5.24万元，下降0.83%。
（二）政府采购情况
2021年本部门各单位政府采购预算总额1813.02万元，其中：政府采购货物预算16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1797.02万元。
（三）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。
（四）绩效目标设置情况
2021年本部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及财政拨款预算10204万元；其中纳入绩效评价项目4个，涉及财政拨款预算10204万元。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。
9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.宣传事务（款）行政运行（项）：指指反映行政单位的基本支出。
8.宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指指反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
10.文化和旅游（款）群众文化（项）：指指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
11.文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
12.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指指反映其他用于文化和旅游方面的支出。
13.其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指指反映按照国家有关政策支出宣传文化单位发展的专项支出。
14.其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指指反映文化产业发展专项支出。
15.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指指反映行政单位开支的离退休经费。
16.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
20.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
22.住房改革支出（款）购房补贴（项）：指指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件下载：中共宁波市委宣传部2021年部门预算公开表.pdf
