中共宁波市委宣传部2022年部门预算
第一部分 部门概况
一、主要职能
市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，中共宁波市委宣传部部门预算包括部本级预算及部属事业单位预算。具体单位包括中共宁波市委宣传部本级。
中共宁波市委宣传部部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算23428.29万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，其他收入；上年结转；支出包括：一般公共服务支出，文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。
二、2022年收入预算总表的说明
本部门2022年收入预算23428.29万元，其中：一般公共预算拨款收入22649.31万元，占96.69%；其他收入400.00万元，占1.70%；上年结转378.98万元，占1.61%。
三、2022年支出预算总表的说明
本部门2022年支出预算23428.29万元。
（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）8170.05万元、文化旅游体育与传媒支出（类）14443.58万元、社会保障和就业支出（类）299.48万元、卫生健康支出（类）115.64万元、住房保障支出（类）399.54万元。
（二）按支出用途分类，包括：人员支出2807.12万元，日常公用支出624.59万元，项目支出19996.58万元。
四、2022年财政拨款收支预算总表的说明
本部门2022年财政拨款收支预算23028.29万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入22649.31万元，上年结转378.98万元；支出包括：一般公共服务支出（类）7770.05万元、文化旅游体育与传媒支出（类）14443.58万元、社会保障和就业支出（类）299.48万元、卫生健康支出（类）115.64万元、住房保障支出（类）399.54万元。
五、2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况
本部门2022年一般公共预算当年拨款23028.29万元，比2021年执行数增加9037.04万元，主要原因是2021年建党100周年重大宣传活动、公园（景区）年票惠民行动、文化产业发展补贴补助等项目通过财政直接拨付未列入市委宣传部执行数。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）7770.05万元，占33.74%；文化旅游体育与传媒支出（类）14443.58万元，占62.72%；社会保障和就业支出（类）299.48万元，占1.30%；卫生健康支出（类）115.64万元，占0.50%；住房保障支出（类）399.54万元，占1.74%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2617.05万元，比2021年执行数增加53.88万元，增长2.10%，主要原因是：2021年受新冠肺炎疫情影响公用支出减少。
2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）5153.00万元，比2021年执行数增加268.83万元，增长5.50%，主要原因是：新增现代化滨海大都市宣传活动项目。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）5563.00万元，比2021年执行数增加5563.00万元，增长100.00%，主要原因是：海丝之路（中国·宁波）文化和旅游博览会、新闻舆论和对外宣传重大宣传活动、公共文化宣传重大宣传活动等项目转列本科目。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）48.00万元，比2021年执行数减少85.74万元，下降64.11%，主要原因是：项目功能科目调整。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）8832.58万元，比2021年执行数增加5550.99万元，增长169.16%，主要原因是：2021年文化产业发展补贴补助、宣传活动等项目通过财政直接拨付未列入市委宣传部执行数。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）68.19万元，与上年基本持平。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）154.19万元，比2021年执行数减少4.19万元，下降2.65%，主要原因是：人员调整。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）77.10万元，比2021年执行数减少1.99万元，下降2.52%，主要原因是：人员调整。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）86.73万元，比2021年执行数减少1.00万元，下降1.14%，主要原因是：人员调整。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）28.91万元，比2021年执行数减少4.52万元，下降13.52%，主要原因是：人员调整。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）396.71万元，比2021年执行数增加6.81万元，增长1.75%，主要原因是：人员调整。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2.83万元，比2021年执行数减少0.08万元，下降2.75%，主要原因是：人员调整。
六、2022年一般公共预算基本支出表的说明
本部门2022年一般公共预算基本支出3431.71万元，其中：
人员经费2807.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费624.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明
本部门2022年“三公”经费预算158.57万元，与上年持平。其中：
（一）因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费预算62.27万元，其中一般因公出国（境）费用预算62.27万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万元。主要用于市委宣传部、市委网信办机关人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年持平。
（二）公务接待费：2022年安排公务接待费预算84.75万元,主要用于调研指导、新闻采访、考察学习等公务接待活动支出。与上年持平。
（三）公务用车购置：本部门2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。
（四）公务用车运行维护费：2022年安排公务用车运行维护费预算11.55万元,主要用于派驻车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。
八、2022年政府性基金预算支出表的说明
本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、2022年国有资本经营预算支出表的说明
本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算624.59万元，较2021年预算数减少4.43万元，下降0.70%。
（二）政府采购情况
2022年本部门各单位政府采购预算总额4418万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4418万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，老干部服务0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年本部门实行绩效目标管理的项目27个，涉及财政拨款预算29654.6万元；其中纳入绩效评价项目27个，涉及财政拨款预算29654.6万元。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.宣传事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。
8.宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.文化和旅游（款）文化活动（项）：指反映举办大型文化艺术活动的支出。
10.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映其他用于文化和旅游方面的支出。
11.其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指反映文化产业发展专项支出。
12.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位开支的离退休经费。
13.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
17.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件:中共宁波市委宣传部2022年部门预算公开表
