中共宁波市委宣传部2021年度部门决算
目录
一、概况.........................................................................................................( )
（一）部门（单位）职责.................................................................................( )
（二）机构设置...............................................................................................( )
二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )
三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................( )
（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )
（二）收入决算情况说明.................................................................................( )
（三）支出决算情况说明.................................................................................( )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )
（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )
（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )
（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )
（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )
四、名词解释..................................................................................................( )
一、概况
（一）部门职责
市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门。
（二）机构设置
从预算单位构成看，中共宁波市委宣传部部门决算包括部本级预算及部属事业单位预算。
无纳入中共宁波市委宣传部2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。
中共宁波市委宣传部部门决算只包含一家本级单位决算，因此所属单位决算不再另行公开。
二、2021年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计17,361.25万元，支出总计17,361.25万元,与2020年度相比，各增加4920.08万元，增长39.54%。主要原因是：新增建党100周年、宁波建城1200年等重大宣传活动项目，且上年结转资金增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计13,994.95万元；包括财政拨款收入13,991.25万元（其中，一般公共预算13,991.25万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.97%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3.70万元，占收入合计0.03%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计17,343.85万元，其中基本支出3,403.76万元，占19.63%；项目支出13,940.09万元，占80.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计13,991.25万元，支出总计13,991.25万元，与2020年相比，各增加1,606.32万元，增长12.97%。主要原因是新增建党100周年、宁波建城1200年等重大宣传活动项目；财政拨款支出年初预算数25260.46万元，完成年初预算的55.39%，主要原因是部分资金通过发文直接下达至区县（市）以及市级相关部门、部分项目受疫情影响支出减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出13,991.25万元，占本年支出合计的80.67%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,606.32万元，增长12.97%。主要原因是：新增建党100周年、宁波建城1200年等重大宣传活动项目。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出13,991.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9,236.34万元，占66.02%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出3,415.33万元,占24.41%；社会保障和就业（类）支出324.03万元,占2.32%；卫生健康（类）支出121.16万元,占0.87%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出248.00万元,占1.77%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出253.58万元,占1.81%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出392.81万元,占2.81%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25260.46万元，支出决算为13,991.25万元,完成年初预算的55.39%，主要原因是部分资金通过发文直接下达至区县（市）以及市级相关部门、部分项目受疫情影响支出减少。其中：
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为2640.82万元，支出决算为2563.17万元，完成年初预算的97.06%，决算数小于预算数的主要原因是年中在编在职人数变化、人员职级调整导致实际支出略有减少。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8008.51万元，支出决算为4884.17万元，完成年初预算的60.99%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金在条件具备、程序到位的情况下，通过发文直接下达至市级相关部门。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为4513.77万元，支出决算为1789万元，完成年初预算的39.63%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金在条件具备、程序到位的情况下，通过发文直接下达至市级相关部门，且公园（景区）年票惠民行动部分资金结转下年。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为222.00万元，支出决算为133.74万元，完成年初预算的60.24%，决算数小于预算数的主要原因是学习强国宁波学习平台项目合同尾款结转下年。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为9061.00万元，支出决算为3281.59万元，完成年初预算的36.22%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金在条件具备、程序到位的情况下，通过发文直接下达至市级相关部门。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为64.19万元，支出决算为68.10万元，完成年初预算的106.09%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员数量增加导致支出比预算数多。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为157.17万元，支出决算为158.38万元，完成年初预算的100.77%，决算数大于预算数的主要原因是正常人员变动和职级调整导致支出比预算数多。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为78.59万元，支出决算为79.09万元，完成年初预算的100.64%，决算数大于预算数的主要原因是正常人员变动和职级调整导致支出比预算数多。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.46万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他养老支出调整预算。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为88.41万元，支出决算为87.73万元，完成年初预算的99.23%，决算数小于预算数的主要原因是正常人员变动和职级调整导致支出比预算数少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为29.47万元，支出决算为33.43万元，完成年初预算的113.44%，决算数大于预算数的主要原因是正常人员变动和职级调整导致支出比预算数多。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为248.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他城乡社区公共设施支出调整预算。
商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为253.58万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他商业流通事务支出调整预算。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为393.60万元，支出决算为389.90万元，完成年初预算的99.06%，决算数小于预算数的主要原因是正常人员变动和职级调整导致支出比预算数少。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.93万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的99.32%，决算数小于于预算数的主要原因是正常人员变动和职级调整导致支出比预算数小。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,401.17万元，其中：
人员经费2,925.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费476.10万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为158.57万元，支出决算为33.03万元，完成预算的20.83%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响因公出国（境）活动取消。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0.58万元，下降100.00%，主要原因是受疫情影响因公出国（境）活动取消；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.15万元，占27.71%，与2020年度相比，减少0.13万元，下降1.41%，主要原因是适当压减支出；公务接待费支出决算为23.88万元，占72.29%，与2020年度相比，增加2.06万元，增长9.46%，主要原因是保障年度大项活动增加支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为62.27万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的考察培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响因公出国（境）活动取消。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为11.55万元，支出决算为9.15万元，完成预算的79.22%。决算数小于预算数的主要原因是适当压减支出。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为11.55万元，支出9.15万元，完成预算的9.15%。决算数小于预算数的主要原因是适当压减支出。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为84.75万元，支出决算为23.88万元，完成预算的28.18%。主要用于接待国内公务接待等支出。国内公务接待124批次，累计1,324人次。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响接待的批次和人次减少。其中：
外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出23.88万元，主要用于中宣部、省委宣传部和外省、市宣传部门来甬考察调研，接待124批次，累计1,324人次。
（十）机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为629.02万元，支出决算为476.10万元，完成年初预算的75.69%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响支出减少；比2020年度增加52.62万元，增长12.42%，主要原因是保障年度大项活动导致支出有所增加。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额3,656.22万元，其中：政府采购货物支出7.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,648.64万元。授予中小企业合同金额3,290.60万元，占政府采购支出总额的90.00%。其中，授予小微企业合同金额2,961.54万元，占授予中小企业合同金额的90.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.98%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，中共宁波市委宣传部本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，中共宁波市委宣传部组织对2021年预算纳入绩效目标编报范围的项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目39个，涉及财政资金24725.13万元，自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率);部门评价项目2个，涉及财政资金1331.35万元。
本年无部门整体支出绩效评价。
2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。
3.部门评价结果详见“市级预算绩效信息”专栏。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。
21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。
22.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
23.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指支持文化产业发展专项支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
附件：中共宁波市委宣传部公开表
