中共宁波市委网络安全和信息化委员会办公室2021年度单位决算
目录
一、概况.........................................................................................................( )
（一）部门（单位）职责.................................................................................( )
（二）机构设置...............................................................................................( )
二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )
三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................( )
（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )
（二）收入决算情况说明.................................................................................( )
（三）支出决算情况说明.................................................................................( )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )
（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )
（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )
（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )
（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )
四、名词解释..................................................................................................( )
一、概况
（一）单位职责
中共宁波市委网络安全和信息化委员会办公室统筹负责全市网络安全和信息化工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，包括中共宁波市委网络安全和信息化委员会办公室本级决算。
二、2021年度单位决算公开表
详见附表。
三、2021年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2,291.68万元，支出总计2,291.68万元,与2020年度相比，各减少266.70万元，下降10.42%。主要原因是：部分项目受疫情影响延期结转下年。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2,291.41万元；包括财政拨款收入2,290.96万元（其中，一般公共预算2,290.96万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.98%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.45万元，占收入合计0.02%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2,290.96万元，其中基本支出663.29万元，占28.95%；项目支出1,627.67万元，占71.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计2,290.96万元，支出总计2,290.96万元，与2020年相比，各减少267.42万元，增下降10.45%。主要原因是部分项目受疫情影响延期结转下年；财政拨款支出年初预算数3395.97万元，完成年初预算的67.46%，主要原因是部分项目受疫情影响延期结转下年。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,290.96万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少267.42万元，下降10.45%。主要原因是部分项目受疫情影响延期结转下年。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,290.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,120.93万元，占92.58%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出47.68万元,占2.08%；卫生健康（类）支出22.10万元,占0.96%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出100.25万元,占4.38%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3395.97万元，支出决算为2,290.96万元,完成年初预算的67.46%，主要原因是部分项目受疫情影响延期结转下年。其中：
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为174.00万元，支出决算为116.92万元，完成年初预算的67.19%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目受疫情影响延期。
一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为565.50万元，支出决算为493.25万元，完成年初预算的87.22%，决算数小于预算数的主要原因是年中在编在职人数变化、人员职级调整导致实际支出略有减少。
一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1420.60万元，支出决算为1247.43万元，完成年初预算的87.81%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目受疫情影响延期。
一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）。年初预算为976.71万元，支出决算为164.32万元，完成年初预算的16.82%，决算数小于预算数的主要原因是信息化建设项目结转下年。
一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算为99.46万元，支出决算为99.00万元，完成年初预算的99.54%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出略有减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.92万元，支出决算为31.79万元，完成年初预算的96.57%，决算数大于预算数的主要原因是正常人员变动和职级调整导致支出略有增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.46万元，支出决算为15.89万元，完成年初预算的96.54%，决算数小于预算数的主要原因是正常人员变动和职级调整导致支出略有减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.52万元，支出决算为17.29万元，完成年初预算的93.36%，决算数小于预算数的主要原因是正常人员变动和职级调整导致支出比预算数少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.18万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的77.83%，决算数小于预算数的主要原因是正常人员变动和职级调整导致支出比预算数少。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为85.00万元，支出决算为99.67万元，完成年初预算的117.26%，决算数大于预算数的主要原因是正常人员变动和职级调整导致支出比预算数多。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.62万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的93.55%，决算数小于预算数的主要原因是正常人员变动和职级调整导致支出比预算数少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出663.29万元，其中：
人员经费589.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费74.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为41.65万元，支出决算为6.01万元，完成预算的14.43%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务接待费用减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无因公出国（境）收支安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.45万元，占24.04%，与2020年度相比，减少1.36万元，下降48.57%，主要原因是适当压减支出；公务接待费支出决算为4.57万元，占75.96%，与2020年度相比，减少3.45万元，下降43.06%，主要原因是适当压减支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。本部门无因公出国（境）收支安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.85万元，支出决算为1.45万元，完成预算的37.66%。决算数小于预算数的主要原因是适当压减支出。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。本部门无公务用车购置预算收支安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为3.85万元，支出1.45万元，完成预算的37.66%。决算数小于预算数的主要原因是适当压减支出。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为37.8万元，支出决算为4.57万元，完成预算的12.09%。主要用于接待国内公务接待等支出。国内公务接待27批次，累计256人次。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响接待的批次和人次减少。其中：
外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。其他国内公务接待支出4.57万元，主要用于中央网信办、省委网信办和外省、市网信部门来甬考察调研，接待27批次，累计256人次。
（十）机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为138.43万元，支出决算为74.15万元，完成年初预算的53.56%，决算数小于预算数的主要原因适当压减机关运行经费；比2020年度减少2.82万元，下降3.66%，主要原因是适当压减机关运行经费。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额28.20万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.20万元。授予中小企业合同金额25.38万元，占政府采购支出总额的90.00%。其中，授予小微企业合同金额22.84万元，占授予中小企业合同金额的90.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.63%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，中共宁波市委网络安全和信息化委员会办公室本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
单位不需自行公开本单位绩效结果，均由部门操作完成。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
附件：中共宁波市委网络安全和信息化委员会办公室本级公开表
