一、概况

（一）部门职责

市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共宁波市委宣传部部门决算包括部本级预算及部属事业单位预算。

无纳入中共宁波市委宣传部2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

中共宁波市委宣传部部门决算只包含一家本级单位决算，因此所属单位决算不再另行公开。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计17279.88万元，支出总计17279.88万元,与2021年度相比，各减少81.37万元，下降0.47%。主要原因是：2021年建党100周年等重大活动项目于当年实施完成后收支减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计17262.47万元；包括财政拨款收入17254.68万元（其中，一般公共预算17254.68万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.95%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入7.79万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计17254.68万元，其中基本支出3450.67万元，占20.00%；项目支出13804.01万元，占80.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计17254.68万元，支出总计17254.68万元，与2021年相比，各增加3263.43万元，增长23.32%。主要原因是2021年决算收入中的年初和结余数未计入当年财政拨款收入；财政拨款支出年初预算数23028.29万元，完成年初预算的74.93%，主要原因是部分资金通过发文直接下达至市级相关部门。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出17254.68万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3263.43万元，增长23.32%。主要原因是：2021年决算收入中的年初和结余数未计入当年财政拨款收入。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出17254.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7432.41万元，占43.07%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出8864.00万元,占51.37%；社会保障和就业（类）支出443.44万元,占2.57%；卫生健康（类）支出114.50万元,占0.66%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出25.11万元,占0.15%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出375.23万元,占2.17%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23028.29万元，支出决算为17254.68万元,完成年初预算的74.93%，主要原因是部分资金通过发文直接下达至市级相关部门。其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为2617.05万元，支出决算为2521.31万元，完成年初预算的96.34%，决算数小于预算数的主要原因是按照规定据实安排人员经费。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5153.00万元，支出决算为4911.10万元，完成年初预算的95.31%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金在条件具备、程序到位的情况下，通过发文直接下达至市级相关部门。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为5563.00万元，支出决算为4983.64万元，完成年初预算的89.59%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金在条件具备、程序到位的情况下，通过发文直接下达至市级相关部门。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为48.00万元，支出决算为48.00万元，完成年初预算的100.00%。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为8832.58万元，支出决算为3832.37万元，完成年初预算的43.39%，决算数小于预算数的主要原因是是部分资金在条件具备、程序到位的情况下，通过发文直接下达至市级相关部门，且部分项目受新冠肺炎疫情影响延迟实施。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为68.19万元，支出决算为90.01万元，完成年初预算的132.00%，决算数大于预算数的主要原因是按照规定据实安排人员经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为154.19万元，支出决算为232.80万元，完成年初预算的150.98%，决算数大于预算数的主要原因是按照规定据实安排人员经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为77.10万元，支出决算为116.82万元，完成年初预算的151.52%，决算数大于预算数的主要原因是按照规定据实安排人员经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为86.73万元，支出决算为86.00万元，完成年初预算的99.16%，决算数小于预算数的主要原因是按照规定据实安排人员经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为28.91万元，支出决算为28.49万元，完成年初预算的98.55%，决算数小于预算数的主要原因是按照规定据实安排人员经费。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.11万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他城乡社区公共设施支出调整预算。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.80万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加引进人才费用支出调整预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为396.71万元，支出决算为372.39万元，完成年初预算的93.87%，决算数小于预算数的主要原因是按照规定据实安排人员经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.83万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的100.00%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3450.67万元，其中：

人员经费3032.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费418.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为158.57万元，支出决算为17.31万元，完成全年预算的10.92%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响因公出国（境）活动取消。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度持平，主要原因是受新冠肺炎疫情影响因公出国（境）活动取消；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.99万元，占11.50%，与2021年度相比，减少7.16万元，下降78.26%，主要原因是部分公务用车移交；公务接待费支出决算为15.32万元，占88.50%，与2021年度相比，减少8.56万元，下降35.83%，主要原因是适当压减支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为62.27万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的考察培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响因公出国（境）活动取消。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为11.55万元，支出决算为1.99万元，完成全年预算的17.23%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分公务用车移交。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为11.55万元，支出决算为1.99万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的17.23%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分公务用车移交。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为84.75万元，支出决算为15.32万元，完成全年预算的18.08%。国内公务接待103批次，累计788人次。主要用于接待国内公务接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响接待的批次和人次减少。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出15.32万元，主要用于中宣部、省委宣传部和外省、市宣传部门来甬考察调研，接待103批次，累计788人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为624.59万元，支出决算为418.59万元，完成年初预算的67.02%，决算数小于预算数的主要原因受新冠肺炎疫情影响支出减少；比2021年度减少57.51万元，下降12.08%，主要原因是适当压减支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额10857.28万元，其中：政府采购货物支出131.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10725.85万元。授予中小企业合同金额4648.78万元，占政府采购支出总额的42.82%。其中，授予小微企业合同金额2814.74万元，占授予中小企业合同金额的60.55%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的43.34%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，中共宁波市委宣传部本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共宁波市委宣传部组织对2022年预算所有项目支出（包括涉密项目）开展绩效自评，其中单位自评项目37个，涉及财政资金22965.11万元，自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率);部门评价项目1个，涉及财政资金800.00万元。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

3.部门评价结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指支持文化产业发展专项支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：中共宁波市委宣传部部门决算公开表