中共宁波市委宣传部

　　2024年度单位决算

　　目录

　　一、概况.........................................................................................................(3)

　　（一）单位职责.................................................................................(3)

　　（二）机构设置...............................................................................................(3)

　　二、2024年度单位决算公开表.........................................................(3)

　　三、2024年度单位决算情况说明......................................................(3)

　　（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(3

　　（二）收入决算情况说明.................................................................................(3)

　　（三）支出决算情况说明.................................................................................(3)

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(4)

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(4)

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(7)

　　（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................(8)

　　（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(9)

　　（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................................(9)

　　（十）机关运行经费支出说明..........................................................................(10)

　　（十一）政府采购支出说明.............................................................................(11)

　　（十二）国有资产占有情况说明......................................................................(11)

　　（十三）预算绩效情况说明.............................................................................(11)

　　四、名词解释..................................................................................................(11)

　　  

　　一、概况

　　（一）单位职责

　　市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门。

　　（二）机构设置

　　从预算单位构成看,包括中共宁波市委宣传部部本级决算。

　　二、2024年度单位决算公开表

　　详见附表。

　　三、2024年度单位决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收入总计14968.76万元，支出总计14968.76万元,与2023年度相比，各减少4442.82万元和4442.82万元，下降22.89%和22.89%。主要原因是：项目经费较上年减少。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计14941.69万元；包括财政拨款收入14938.74万元（其中，一般公共预算14895.69万元，政府性基金预算43.05万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.98%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入2.95万元，占收入合计0.02%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计14938.83万元，其中基本支出3531.57万元，占23.64%；项目支出11407.26万元，占76.36%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收入总计14938.74万元，支出总计14938.74万元，与2023年相比，各减少4445.75万元和4445.75万元，下降22.93%和22.93%。主要原因是项目经费较上年减少；财政拨款支出年初预算数22921.91万元，完成年初预算的65.17%，主要原因是部分项目预算调整分配至其他单位，未列入本部门决算数。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出14895.69万元，占本年支出合计的99.71%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4461.23万元，下降23.05%。主要原因是：项目经费较上年减少。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出14895.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6603.40万元，占44.33%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出7328.49万元,占49.20%；社会保障和就业（类）支出463.85万元,占3.11%；卫生健康（类）支出105.17万元,占0.71%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出394.78万元,占2.65%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22878.86万元，支出决算为14895.69万元,完成年初预算的65.11%，主要原因是部分项目预算调整分配至其他单位，未列入本部门决算数。其中：

　　一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为2734.07万元，支出决算为2573.88万元，完成年初预算的94.14%，决算数小于预算数的主要原因按照规定据实安排人员经费。

　　一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4962.70万元，支出决算为4029.52万元，完成年初预算的81.20%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目预算调整分配至其他单位。

　　文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为5065.00万元，支出决算为3722.58万元，完成年初预算的73.50%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目预算调整分配至其他单位。

　　文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为9234.00万元，支出决算为3605.90万元，完成年初预算的39.05%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目预算调整分配至其他单位。

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.20万元，决算数大于预算数的主要原因是年中由其他部门调整分配人才经费预算。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为84.50万元，支出决算为93.99万元，完成年初预算的111.23%，决算数大于预算数的主要原因是按照规定据实安排人员经费。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为233.08万元，支出决算为243.12万元，完成年初预算的104.31%，决算数大于预算数的主要原因是按照规定据实安排人员经费。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为116.54万元，支出决算为120.55万元，完成年初预算的103.44%，决算数大于预算数的主要原因是按照规定据实安排人员经费。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为80.09万元，支出决算为79.97万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于预算数的主要原因是按照规定据实安排人员经费。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.55万元，支出决算为25.19万元，完成年初预算的98.59%，决算数小于预算数的主要原因是按照规定据实安排人员经费。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为340.61万元，支出决算为388.93万元，完成年初预算的114.19%，决算数大于预算数的主要原因是按照规定据实安排人员经费。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.72万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的98.53%，决算数小于预算数的主要原因是按照规定据实安排人员经费。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.17万元，决算数大于预算数的主要原因是按照规定据实安排人员经费。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3531.49万元，其中：

　　人员经费3100.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费431.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出43.05万元，占本年支出合计的0.29%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加15.48万元，增长56.15%。主要原因是：上级下达项目经费增加。

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出43.05万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出43.05万元,占100.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

　　3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为43.05万元，支出决算为43.05万元,完成年初预算的100.00%，主要原因是严格按照年初预算支出。其中：

　　文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为43.05万元，支出决算为43.05万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算支出。

　　（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

　　本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

　　（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为142.40万元，支出决算为43.88万元，完成全年预算的30.81%，2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是是适当压减支出。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为21.20万元，占48.31%，与2023年度相比，减少14.42万元，下降6.64%，主要原因是适当压减支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.62万元，占5.97%，与2023年度相比，增加1.03万元，增长65.15%，主要原因是适当压减支出；公务接待费支出决算为20.05万元，占45.69%，与2023年度相比，减少7.55万元，下降27.36%，主要原因是适当压减支出。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费用全年预算数为62.27万元，支出决算为21.20万元。完成全年预算的34.05%。主要用于机关及下属预算单位人员的一般因公出国（境）等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是适当压减支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组4个；累计7人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。

　　（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.85万元，支出决算为2.62万元，完成全年预算的68.05%。决算数小于全年预算数的主要原因是适当压减支出。

　　公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）；

　　公务用车运行维护费全年预算数为3.85万元，支出决算为2.62万元，完成全年预算的68.05%。决算数小于全年预算数的主要原因是适当压减支出。主要用于派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；支出；截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

　　（3）公务接待费全年预算数为76.28万元，支出决算为20.05万元，完成预算的26.25%。主要用于接待国内接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是适当压减支出。全年使用财政拨款国内公务接待98批次，累计1318人次。

　　外事接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。

　　其他国内公务接待支出20.05万元，主要用于上级部门及其他城市来甬调研指导、新闻采访、考察学习等接待98批次，1318人次。

　　（十）机关运行经费支出说明

　　2024年度机关运行经费年初预算数为594.10万元，支出决算为431.14万元，完成年初预算的72.57%，决算数小于预算数的主要原因是适当压减支出；比2023年度减少92.76万元，下降17.71%，主要原因是适当压减支出。

　　（十一）政府采购支出说明

　　2024年度政府采购支出总额6294.39万元，其中：政府采购货物支出553.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5740.61万元。授予中小企业合同金额4784.68万元，占政府采购支出总额的76.01%。其中，授予小微企业合同金额1769.39万元，占授予中小企业合同金额的36.98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.81%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.08%。。

　　（十二）国有资产占有情况说明

　　截至2024年12月31日，中共宁波市委宣传部本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是；单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（十三）预算绩效情况说明

　　本单位预算绩效情况由部门操作完成，无需另行公开。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　17. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　18.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。

　　20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

　　21.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指支持文化产业发展专项支出。

　　22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

 

中共宁波市委宣传部本级2024年度单位决算公开表组.xlsx