中共宁波市委宣传部2025年度部门决算
目 录
一、概况.....................................................................................................( )
（一）部门（单位）职责..............................................................................( )
（二）机构设置............................................................................................( )
二、2025年度部门（单位）决算公开表......................................................( )
三、2025年度部门（单位）决算情况说明..................................................( )
（一）收入支出决算总体情况说明...............................................................( )
（二）收入决算情况说明.............................................................................( )
（三）支出决算情况说明.............................................................................( )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................( )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................( )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................( )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明................................( )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................( )
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........................................( )
（十）机关运行经费支出说明.......................................................................( )
（十一）政府采购支出说明...........................................................................( )
（十二）国有资产占有情况说明....................................................................( )
（十三）预算绩效情况说明...........................................................................( )
四、名词解释..............................................................................................( )
一、概况
（一）部门职责
市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门。
（二）机构设置
从预算单位构成看,中共宁波市委宣传部部门决算包括部本级决算及部属事业单位决算。
纳入中共宁波市委宣传部2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 中共宁波市委宣传部本级
2. 宁波市对外传播中心
二、2025年度部门决算公开表
详见附表。
三、2025年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2025年度收入总计16825.66万元，支出总计16825.66万元,与2024年度相比，各增加1660.56万元和1660.56万元，增长10.9%和10.9%。主要原因是：本级支出项目经费较上年增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计16798.37万元；包括财政拨款收入16795.37万元（其中，一般公共预算16764.63万元，政府性基金预算30.74万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.98%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.0%；事业收入0.00万元，占收入合计0.0%；经营收入0.00万元，占收入合计0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.0%；其他收入3.00万元，占收入合计0.02%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计16814.36万元，其中基本支出4082.44万元，占24.3%；项目支出12731.92万元，占75.7%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入总计16795.37万元，支出总计16795.37万元，与2024年相比，各增加1660.28万元和1660.28万元，增长11.0%和11.0%，主要原因是本级支出项目经费较上年增加。财政拨款支出年初预算数21814.36万元，完成年初预算的77.0%，主要原因是部分项目预算调整分配至其他单位，未列入本部门决算数。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
按照党中央、国务院和市委市政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障文化事业建设和文化产业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。
按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出方面的支出规模较大，主要是：文化产业发展专项支出方面，2025年度决算数为8072.64万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的48.2%，主要用于文化事业建设和文化产业发展等方面。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出16764.63万元，占本年支出合计的99.7%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1672.59万元，增长11.1%。主要原因是：本级支出项目经费较上年增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出16764.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7276.25万元，占43.4%；国防（类）支出0.00万元,占0.0%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.0%；教育（类）支出0.00万元,占0.0%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出8072.64万元,占48.2%；社会保障和就业（类）支出530.41万元,占3.2%；卫生健康（类）支出118.88万元,占0.7%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.0%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.0%；农林水（类）支出0.00万元,占0.0%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.0%；商业服务业等（类）支出254.15万元,占1.5%；金融（类）支出0.00万元,占0.0%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.0%；住房保障（类）支出512.29万元,占3.1%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.0%；其他（类）支出0.00万元,占0.0%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.0%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21783.62万元，支出决算为16764.63万元,完成年初预算的77.0%，主要原因是部分项目预算调整分配至其他单位，未列入本部门决算数。其中：
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为2595.45万元，支出决算为2710.04万元，完成年初预算的104.4%，决算数大于预算数的主要原因是按照规定据实安排人员经费。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理 事务（项）。年初预算为4390.05 万元，支出决算为4364.69万元，完成年初预算的99.4%，决算数小于预算数的主要原因是个别项目款项推迟至下年度支付。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为162.51万元，支出决算为201.52万元，完成年初预算的124.0%，决算数大于预算数的主要原因是按照规定据实安排人员经费。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为13650.00万元，支出决算为8072.64万元，完成年初预算的59.1%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目预算调整分配至其他单位。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.70万元，决算数大于预算数的主要原因是其他单位年中分配人才经费预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为91.84万元，支出决算为99.74万元，完成年初预算的108.6%，决算数大于预算数的主要原因是按照规定据实安排人员经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为237.53万元，支出决算为267.75万元，完成年初预算的112.7%，决算数大于预算数的主要原因是按照规定据实安排人员经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为118.77万元，支出决算为134.06万元，完成年初预算的112.9%，决算数大于预算数的主要原因是按照规定据实安排人员经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.17万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员抚恤金预算。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为75.83万元，支出决算为84.54万元，完成年初预算的111.5%，决算数大于预算数的主要原因是按照规定据实安排人员经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.11万元，支出决算为26.76万元，完成年初预算的106.6%，决算数大于预算数的主要原因是按照规定据实安排人员经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.67万元，支出决算为7.58万元，完成年初预算的133.7%，决算数大于预算数的主要原因是按照规定据实安排人员经费。
商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为254.15万元，决算数大于预算数的主要原因是其他单位年中分配项目经费预算。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为427. 84万元，支出决算为507.18万元，完成年初预算的118.5%，决算数大于预算数的主要原因是按照规定据实安排人员经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.02万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的98.7%，决算数小于预算数的主要原因是按照规定据实安排人员经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.13万元，决算数大于预算数的主要原因是按照规定据实安排人员经费。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4063.45万元，其中：
人员经费3555.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费508.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
按照党中央、国务院和市委市政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障电影事业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。
按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出方面的支出规模较大，主要是：其他国家电影事业发展专项资金支出方面，2025年度决算数为30.74万元，占政府性基金预算财政拨款支出总额的100.0%，主要用于其他国家电影事业发展专项资金支出等方面。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出30.74万元，占本年支出合计的0.2%。与2024年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少12.31万元，下降28.6%。主要原因是：上级下达项目经费较去年减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出30.74万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出30.74万元,占100.0%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.0%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.0%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.0%；农林水（类）支出0.00万元,占0.0%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.0%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.0%；金融（类）支出0.00万元,占0.0%；其他（类）支出0.00万元,占0.0%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为30.74万元，支出决算为30.74万元,完成年初预算的100.0%，主要原因是严格按照年初预算支出。其中：
文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为30.74万元，支出决算为30.74万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算支出。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为137.73万元，支出决算为46.89万元，完成全年预算的34.0%，2025年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为33.39万元，占71.2%，与2024年度相比，增加12.19万元，增长57.5%，主要原因是因公出国费用增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.97万元，占4.2%，与2024年度相比，减少0.65万元，下降24.7%，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算为11.52万元，占24.6%，与2024年度相比，减少8.53万元，下降42.5%，主要原因是公务接待活动减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为60.73万元，支出决算为33.39万元。完成全年预算的55.1%。主要用于机关及下属预算单位人员的一般因公出国（境）等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组3个；累计8人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.85万元，支出决算为1.97万元，完成全年预算的51.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为3.85万元，支出决算为1.97万元，完成全年预算的51.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。主要用于派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2025年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为73.15万元，支出决算为11.52万元，完成预算的15.8%。主要用于接待国内接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。全年使用财政拨款国内公务接待71批次，累计695人次。
外事接待支出0.28万元，主要用于外宾接待的支出，接待2批次，15人次。
其他国内公务接待支出11.25万元，主要用于上级部门及其他城市来甬调研指导、新闻采访、考察学习等接待69批次，680人次。
（十）机关运行经费支出说明
2025年度机关运行经费年初预算数为567.21万元，支出决算为477.87万元，完成年初预算的84.3%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约办一切事业，严控一般性支出；比2024年度增加46.73万元，增长10.8%，主要原因是在职人员增加。
（十一）政府采购支出说明
2025年度政府采购支出总额5432.35万元，其中：政府采购货物支出11.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5421.13万元。授予中小企业合同金额4462.90万元，占政府采购支出总额的82.2%。其中，授予小微企业合同金额2053.31万元，占授予中小企业合同金额的46.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.1%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2025年12月31日，中共宁波市委宣传部本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，中共宁波市委宣传部组织对2025年度预算所有项目支出（包括涉密项目，不包括纯自有资金项目）开展绩效自评，其中单位自评项目13个，涉及预算资金22630.1万元;部门评价项目1个，涉及预算资金5495.12万元。
本年无部门整体支出绩效自评。
2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。
3.部门评价结果详见“市级预算绩效信息”专栏。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指支持文化产业发展专项支出。
21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进国内外专家补助、引智成果推广等方面的支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
28.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于商业流通事务各方面的支出。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
中共宁波市委宣传部2025年度部门决算公开表
