中共宁波市委网络安全和信息化委员会办公室

2025年度部门决算

目    录

一、概况..................................................................................................................( )

（一）部门职责.....................................................................................( )

（二）机构设置......................................................................................................( )

二、2025年度部门决算公开表..........................................................( )

三、2025年度部门决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明....................................................................( )

（二）收入决算情况说明.....................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.....................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................( )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................................................( )

（十）机关运行经费支出说明..............................................................................( )

（十一）政府采购支出说明..................................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明..........................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明..................................................................................( )

四、名词解释...........................................................................................................( )

一、概况

（一）部门职责

中共宁波市委网络安全和信息化委员会办公室统筹负责全市网络安全和信息化工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共宁波市委网络安全和信息化委员会办公室部门预算包括本级预算及办属事业单位决算。

纳入中共宁波市委网络安全和信息化委员会办公室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共宁波市委网络安全和信息化委员会办公室本级

2.宁波市互联网舆情协调指挥中心。

二、2025年度部门决算公开表

详见附表。

三、2025年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计8270.96万元，支出总计8270.96万元,与2024年度相比，各增加3731.07万元和3731.07万元，增长82.2%和82.2%。主要原因是：政务信息化建设项目经费较上年增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8267.87万元；包括财政拨款收入8267.24万元（其中，一般公共预算8267.24万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.0%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.0%；事业收入0.00万元，占收入合计0.0%；经营收入0.00万元，占收入合计0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.0%；其他收入0.63万元，占收入合计0.0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8267.25万元，其中基本支出2238.36万元，占27.1%；项目支出6028.89万元，占72.9%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计8267.24万元，支出总计8267.24万元，与2024年相比，各增加3741.32万元和3741.32万元，增长82.7%和82.7%，主要原因是政务信息化建设项目经费较上年增加。财政拨款支出年初预算数7362.75万元，完成年初预算的112.3%，主要原因是年中追加政务信息化建设项目预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院和市委市政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障网络安全和信息化建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：一般行政管理事务方面，2025年度决算数为6008.89万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的72.7%，主要用于网络安全和信息化建设等方面。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出8267.24万元，占本年支出合计的100.0%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3741.32万元，增长82.7%。主要原因是：政务信息化建设项目经费较上年增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出8267.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7641.88万元，占92.4%；国防（类）支出0.00万元,占0.0%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.0%；教育（类）支出0.00万元,占0.0%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出20.00万元,占0.2%；社会保障和就业（类）支出220.46万元,占2.7%；卫生健康（类）支出62.45万元,占0.8%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.0%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.0%；农林水（类）支出0.00万元,占0.0%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.0%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.0%；金融（类）支出0.00万元,占0.0%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.0%；住房保障（类）支出322.45万元,占3.9%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.0%；其他（类）支出0.00万元,占0.0%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.0%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7362.75万元，支出决算为8267.24万元,完成年初预算的112.3%，主要原因是年中追加政务信息化建设项目预算。其中：

一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为1653.88万元，支出决算为1632.99万元，完成年初预算的98.7%，决算数小于预算数的主要原因是按照规定据实安排人员经费。

一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5158.00万元，支出决算为6008.89万元，完成年初预算的116.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加政务信息化建设项目预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，决算数大于预算数的主要原因是其他单位年中分配项目预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.33万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数的主要原因是按照规定据实安排人员经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为140.32万元，支出决算为146.08万元，完成年初预算的104.1%，决算数大于预算数的主要原因是按照规定据实安排人员经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为70.16万元，支出决算为73.04万元，完成年初预算的104.1%，决算数大于预算数的主要原因是按照规定据实安排人员经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为46.17万元，支出决算为48.53万元，完成年初预算的105.1%，决算数大于预算数的主要原因是按照规定据实安排人员经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.34万元，支出决算为13.93万元，完成年初预算的104.4%，决算数大于预算数的主要原因是按照规定据实安排人员经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为278.03万元，支出决算为320.87万元，完成年初预算的115.4%，决算数大于预算数的主要原因是按照规定据实安排人员经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.54万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的101.9%，决算数大于预算数的主要原因是按照规定据实安排人员经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2238.35万元，其中：

人员经费1984.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费254.31万元，主要包括：办公费、印刷费、、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为37.87万元，支出决算为3.01万元，完成全年预算的8.0%，2025年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是适当压减支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.58万元，占52.5%，与2024年度相比，减少0.97万元，下降38.1%，主要原因是公务出行减少；公务接待费支出决算为1.43万元，占47.5%，与2024年度相比，减少2.90万元，下降66.9%，主要原因是公务活动减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.85万元，支出决算为1.58万元，完成全年预算的41.0%。决算数小于全年预算数的主要原因是适当压减支出。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为3.85万元，支出决算为1.58万元，完成全年预算的41.0%。决算数小于全年预算数的主要原因是适当压减支出。主要用于派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2025年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为34.02万元，支出决算为1.43万元，完成预算的4.2%。主要用于接待国内接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是适当压减支出。全年使用财政拨款国内公务接待12批次，累计103人次。

外事接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出1.43万元，主要用于上级部门及其他城市来甬考察调研等，接待12批次，103人次。

（十）机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费年初预算数为286.70万元，支出决算为254.31万元，完成年初预算的88.7%，决算数小于预算数的主要原因适当压减支出；比2024年度增加25.41万元，增长11.1%，主要原因是在职人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额25.99万元，其中：政府采购货物支出4.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出21.13万元。授予中小企业合同金额25.63万元，占政府采购支出总额的98.6%。其中，授予小微企业合同金额21.23万元，占授予中小企业合同金额的82.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.3%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2025年12月31日，中共宁波市委网络安全和信息化委员会办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共宁波市委网络安全和信息化委员会办公室组织对2025年度预算所有项目支出（包括涉密项目，不包括纯自有资金项目）开展绩效自评，其中单位自评项目7个，涉及预算资金6091万元;部门评价项目1个，涉及预算资金506万元。

 本年无部门整体支出绩效自评。

 2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

 3.部门评价结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出

（款）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

中共宁波市委网络安全和信息化委员会办公室2025年度部门决算公开表